第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为105.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.81万元，下降20.21%。主要原因是是严格执行八项规定的要求,缩减经费开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计105.87万元，其中：财政拨款收入105。87万元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计105。87万元，其中：基本支出91.63万元,占86.55%；项目支出14.24万元，占13.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为105.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.79万元，下降20。19%。主要原因是是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出105.87万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.79万元，下降20.19%。主要原因是项目支出减少。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出105.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.55万元,占85。53%；社会保障和就业（类）支出6。49万元，占6.13%；卫生与计划生育（类）支出4。39万元，占4.15%；住房保障（类）支出4.44万元，占4.19%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127。99万元，支出决算为105。87万元，完成年初预算的82。72%。主要原因是财政支付系统年底出现问题,部分项目经费未能支付成功。其中：
1．201（类）29（款）01（项）。年初预算为85.41万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的85.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，以实际人员结算。
2．201（类）29（款）02（项）。年初预算为22万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的64.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付系统年底出现问题，部分项目经费未能支付成功。
3．208（类）05（款）05（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的75.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，以实际人员结算。
4．210（类）11（款）01（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的73.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，以实际人员结算。
5．221（类）02（款）01（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的74。12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员较少，以实际人员结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.63万元。其中：人员经费83。74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国（境）费支出决算0万元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的80%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于车辆保险费、修理费、燃油费、过路费等费用。2019年期末，公务用车购置运行支出决算比2018年无变化。部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费初预算为0。2万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费。
其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。用于完成全市社科优秀成果奖专家评审团人员自助餐费；全省其他地市社科系统人员到我市学习交流工作经验等。
公务接待费支出决算比2018年度增加0.08万元，上升100%，主要原因是社科联一直严格执行公务接待规定的要求,公务接待费近乎为0，2019年来访团组增加。三门峡市社科联（本级）2019年共接待国内外来访团组2个，来访人员15人次（不包括陪同人员），专家评审团自助餐费12人。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位绩效管理工作正在积极开展中。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。我单位2019年度没有政府性基金预算收支。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为11.78万元，支出决算为7。89万元，完成年初预算的66.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，差旅费、办公费等费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，河南省三门峡市社科联（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
